Detalhe despesa 1014002

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Detalhes do Empenho

Empenho

1014002

Mês

Outubro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

14/10/2024

Valor Empenhado

R$ 180,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 180,00

Valor Pago

R$ 180,00

Dados do Credor

Nome do credor

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FILHA

CPF/Cnpj

039.010.633-07

Endereço

RUA BENONI PORTELA

Cidade

PIMENTEIRAS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

159.543.823-87

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

ACAO LEGISLATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA, RELATIVA A DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 14 10 2024.

Dados liquidação

Data da Liquidação

14/10/2024

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 180,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

14/10/2024

Valor

R$ 180,00