Detalhe despesa 0826003

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Detalhes do Empenho

Empenho

0826003

Mês

Agosto

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

26/08/2022

Valor Empenhado

R$ 382,50

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 0,00

Valor Pago

R$ 0,00

Dados do Credor

Nome do credor

JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA

CPF/Cnpj

06.111.961/0001-50

Endereço

AV JOSE PEREIRA NOGUEIRA

Cidade

PIMENTEIRAS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JANAINA SOARES PEREIRA LIMA

CPF/Cnpj

520.354.683-53

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

ACAO LEGISLATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3016:MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE COMO: PAPEL, GRAMPO, PASTA SUSPENSA, LIVRO ATA, FITA CLIPE, CANETA E BATERIA PANASONIC 12V PARA MICROFONE PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS-PI.

Dados liquidação

Data da Liquidação

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Tipo Documento

Número Documento

Valor

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Dados Pagamento

Data do pagamento

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Valor

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