Detalhe despesa 0606002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0606002

Mês

Junho

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

06/06/2022

Valor Empenhado

R$ 213,47

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 213,47

Valor Pago

R$ 213,47

Dados do Credor

Nome do credor

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/Cnpj

29.979.036/0001-40

Endereço

PIMENTEIRAS

Cidade

PIMENTEIRAS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JANAINA SOARES PEREIRA LIMA

CPF/Cnpj

520.354.683-53

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

ACAO LEGISLATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

13:Obrigações Patronais

Sub-Elemento de despesa

1302:CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA NТК 0023351.

Dados liquidação

Data da Liquidação

06/06/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 213,47

Dados Pagamento

Data do pagamento

28/06/2022

Valor

R$ 213,47