Detalhe despesa 0412002

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0412002

Mês

Abril

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

12/04/2022

Valor Empenhado

R$ 242,40

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 242,40

Valor Pago

R$ 242,40

Dados do Credor

Nome do credor

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/Cnpj

29.979.036/0001-40

Endereço

PIMENTEIRAS

Cidade

PIMENTEIRAS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JANAINA SOARES PEREIRA LIMA

CPF/Cnpj

520.354.683-53

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

ACAO LEGISLATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

13:Obrigações Patronais

Sub-Elemento de despesa

1302:CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA NТК 022457.

Dados liquidação

Data da Liquidação

12/04/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 242,40

Dados Pagamento

Data do pagamento

26/04/2022

Valor

R$ 242,40