Detalhe despesa 1215002

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Detalhes do Empenho

Empenho

1215002

Mês

Dezembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

15/12/2021

Valor Empenhado

R$ 360,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 360,00

Valor Pago

R$ 360,00

Dados do Credor

Nome do credor

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FILHA

CPF/Cnpj

039.010.633-07

Endereço

RUA BENONI PORTELA

Cidade

PIMENTEIRAS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JANAINA SOARES PEREIRA LIMA

CPF/Cnpj

520.354.683-53

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

Função

Legislativa

Sub-Função

Ação Legislativa

Programa

ACAO LEGISLATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA REALZIAR TREINAMENTO DE CAPACITACAO SOBRE PORTAL DA NA SEDE DA APPM EM TERESINA CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS NТК 008 2021.

Dados liquidação

Data da Liquidação

15/12/2021

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 360,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

17/12/2021

Valor

R$ 360,00